First Regular Session
       
                           Sixty-second General Assembly
       

       LLS NO. 99-0466.01 Jeff Conway                                                    HOUSE BILL 99-1135

                                    STATE OF COLORADO
       
       BY REPRESENTATIVE Clapp


       EDUCATION
       

                                                           A BILL FOR AN ACT

101  CONCERNING    A    REQUIREMENT    THAT    SCHOOL    DISTRICTS    REDUCE

102  ADMINISTRATIVE    COSTS    WHEN    INSTRUCTIONAL    PERSONNEL   COSTS

103  ARE REDUCED.



                                                                   Bill Summary

                   (Note:    This    summary    applies    to    this    bill    as    introduced    and   does
       not       necessarily      reflect      any      amendments      that      may      be      subsequently
       adopted.)

                   Requires     a     school     district     that     is     making    budget    reductions    in
       instructional      personnel      costs      to      reduce      expenditures     for     administrative
       costs     by     at     least     the    same    percentage    as    the    percentage    reduction    in
       expenditures for instructional personnel costs.
                   Permits     a    school    district    to    reduce    expenditures    for    administrative
       costs where there is no reduction in instructional personnel costs.
                   Exempts small school districts from this provision.

       

    1  Be it enacted by the General Assembly of the State of Colorado:

    2              SECTION     1.     22-44-105,     Colorado     Revised     Statutes,    is    amended

    3  BY THE ADDITION OF A NEW SUBSECTION to read:

    4              22-44-105.    Budget    -    contents    -    mandatory.    (5)    (a)    WHENEVER

    5  A SCHOOL DISTRICT'S PROPOSED EXPENDITURES EXCEED THE ANTICIPATED

    6  REVENUES  IN  THE  BUDGET OR WHENEVER A SCHOOL DISTRICT'S ACTUAL

    7  EXPENDITURES   EXCEED   THE   DISTRICT'S  ACTUAL  REVENUES  AND  THE

       

       [ ] denotes HOUSE amendment. { } denotes SENATE amendment.

       Capital letters indicate new material to be added to existing statute.

       Dashes through the words indicate material to be deleted from existing statute.




       Page 2

    1  SCHOOL   DISTRICT   PROPOSES   TO   REDUCE  THE  PROPOSED  OR  ACTUAL

    2  EXPENDITURES FOR INSTRUCTIONAL PERSONNEL COSTS, THE PROPOSED OR

    3  ACTUAL  EXPENDITURES  FOR  ADMINISTRATIVE  COSTS  OF  THE  DISTRICT

    4  SHALL  BE  REDUCED  SO  THAT  THE  TOTAL  PERCENTAGE  REDUCTION  IN

    5  EXPENDITURES  FOR  ADMINISTRATIVE  COSTS  OF THE DISTRICT OVER THE

    6  THREE-YEAR  PERIOD  IS  AT  LEAST AS GREAT AS THE TOTAL PERCENTAGE

    7  REDUCTION     IN     THE    PROPOSED    OR    ACTUAL    EXPENDITURES    FOR

    8  INSTRUCTIONAL   PERSONNEL   COSTS   OVER   SUCH  THREE-YEAR  PERIOD.

    9  NOTHING  IN  THIS  SUBSECTION  (5)  SHALL  BE CONSTRUED TO PREVENT A

 10  SCHOOL     DISTRICT    FROM    REDUCING    THE    PROPOSED    OR    ACTUAL

 11  EXPENDITURES  FOR  ADMINISTRATIVE  COSTS  OF  THE  DISTRICT  EVEN  IF

 12  THERE   IS   NO   PROPOSED   REDUCTION   IN   THE   PROPOSED  OR  ACTUAL

 13  EXPENDITURES FOR INSTRUCTIONAL PERSONNEL COSTS.

 14              (b)  THE  PROVISIONS  OF THIS SUBSECTION (5) SHALL NOT APPLY TO

 15  SCHOOL  DISTRICTS  WHERE  THE DISTRICT'S FUNDED PUPIL COUNT IS LESS

 16  THAN FOUR HUNDRED FIFTY-NINE AS CALCULATED PURSUANT TO SECTION

 17  22-54-104.

 18              (c) FOR PURPOSES OF THIS SUBSECTION (5):

 19              (I)      "ADMINISTRATIVE     COSTS     OF     THE     DISTRICT"     MEANS:

 20  EXPENDITURES  IDENTIFIED  IN THE BUDGET AS BEING COSTS ASSOCIATED

 21  WITH  PERSONNEL  PROVIDING  SUPPORT  SERVICES  FOR  PUPILS;  SUPPORT

 22  SERVICES  FOR  INSTRUCTIONAL  STAFF;  SUPPORT SERVICES FOR GENERAL

 23  ADMINISTRATION;   SUPPORT   SERVICES   FOR   SCHOOL  ADMINISTRATION;

 24  SUPPORT SERVICES FOR BUSINESS ADMINISTRATION EXCEPT FOR FACILITIES

 25  ACQUISITION      AND      CONSTRUCTION      SERVICES,      OPERATION     AND

 26  MAINTENANCE  OF  PLANT  SERVICES,  PUPIL  TRANSPORTATION SERVICES,


       Page 3

    1  AND FOOD SERVICES; SUPPORT SERVICES FOR CENTRAL ADMINISTRATION;

    2  AND  OTHER  SUPPORT  SERVICES  AS  DEFINED IN THE FINANCIAL POLICIES

    3  AND   PROCEDURES   HANDBOOK   ADOPTED   BY   THE   STATE   BOARD   OF

    4  EDUCATION PURSUANT TO SECTION 22-44-204.

    5              (II)   "INSTRUCTIONAL  PERSONNEL  COSTS"  MEANS  EXPENDITURES

    6  IDENTIFIED IN THE BUDGET AS BEING COSTS ASSOCIATED WITH PERSONNEL

    7  PROVIDING  INSTRUCTION  AS  INSTRUCTION IS DEFINED IN THE FINANCIAL

    8  POLICIES AND PROCEDURES HANDBOOK ADOPTED BY THE STATE BOARD OF

    9  EDUCATION PURSUANT TO SECTION 22-44-204.

 10              (III)  "THREE-YEAR  PERIOD"  MEANS THE BUDGET YEAR FOR WHICH

 11  THE BUDGET IS BEING PREPARED OR THE CURRENT BUDGET YEAR AND THE

 12  TWO BUDGET YEARS PRIOR TO SAID BUDGET YEAR.

 13              SECTION     2.     Effective     date.    This    act    shall    take    effect    January

 14  1,    2000,    unless    a    referendum    petition   is   filed   during   the   ninety-day   period

 15  after     final     adjournment     of     the     general     assembly     that     is     allowed    for

 16  submitting    a    referendum   petition   pursuant   to   article   V,   section   1   (3)   of   the

 17  state    constitution.    If    such    a   referendum   petition   is   filed   against   this   act   or

 18  an    item,   section,   or   part   of   this   act   within   such   period,   then   the   act,   item,

 19  section,   or   part,   if   approved   by   the   people,   shall   take   effect   on   the   date   of

 20  the     official     declaration     of     the     vote     thereon     by     proclamation     of     the

 21  governor.